Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению и
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
м Министерства финансов Российской Федерации
ц}1 августа 2018 г. Кв 186н
(в рад. Приказов Минфина России о т 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 № 53н,
от 03,09.2021 Ns 121н)

Утверждаю
|щий "ЦРР - детский сад № 57"

Я

<ание органа-учредителя (учреждения)

г

И. Ю. Воробьева

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов
от " 29

'_____________ марта____________

2023

г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления п вы платы
Сумма
Наименование показателя

1

Койстроки

Код по бюджетной
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации 3
3
X

2

Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0001
0002

Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

1000

X

4
X
X

5

1 180 575,27
0,00

h«20J4_ г.
первый год планового
периода

второй год планового за пределами планового
периода

б

7

0,00

0,00

8

0,00

0,00

34 713 563,84

31 287 643,84

31 106 143,84

1100

120

1110
1200

130

131

34 243 003,84

30 863 263,84

30 863 263,84

1210

130

131

29 613 850,00

26 234 110.00

26 234 110,00

130
130

131
131

16 724 650,00
12 889 200,00

13 344 910,00

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

12 889 200,00

13 344 910,00
12 889 200,00

Организация отдыха детей и молодежи

130

131

0,00

0,00

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования

130

131

0,00

0,00

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

130

131

0,00

0,00

0,00

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

130

131

0,00

0.00

0,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:
Присмотр и уход

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

130

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы ог возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

559 652,34

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

139

0,00
0,00

0,00

0,00

141

0,00
470 560,00

0.00
424 380,00

0,00
242 880,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

417 010,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0,00

242 880,00
0,00
0,00

180

181

0,00

440

172

0,00

-

1980

X

0,00

1981

510

0,00

1981

510

2000

X

35 894 139,11

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

х

24 162 899,78

23 089 199.60

23 089 199,60

X

2110

111

18 064 258,33

17 731 448,33

17 731 448,33

X
X

X

X

111

211

17 885 989,91

17 731 448,33

17 731 448,33

X

111

266

178 268,42

0.00

0,00

X

12 084,00

0.00

0.00

X
X
X

112

212
226

12 084,00

0,00

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

226

2140

119

2141
2142

119
119

Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты но оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

2120

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы да обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

559 652,34

3 992 030,00
77 471,50

140
150

ПЯТО

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:

559 652,34

131
134

140

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов
6

131

1310
1400

1500

прочие поступления, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

130
130

1300

прочие доходы, всего
в том числе:

-

112
112

213

0,00

0,00

0.00

X

6 086 557,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X

6 086 557,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X
X

2150

131

X

2160

X

2170

133
134

2180

139

X

2181
2200

139
|

300

X

X

0,00

0,00

0,00

X

• Входящий NB_____
Детский сад № 57

Сумма

fl

Код по бюджетной
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации5

на 20
г
первый год планового

Наименование показатели

Код строки

1

2

3

2210

320

2211
22Ц

321
321

262
263

X

2220

340

296

X

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320

852

2330

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на’премирование физических лиц за достижения в ооласти культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление фантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

4

второй год планового
периода

за пределами планового
периода

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

X

-

913 431,00

14 151.00

14 151.00

291

913 431,00

14 151,00

14 151,00

291

0,00

853

292

0,00

293

0,00

0,00

0,00

2400

853
X

2410
2420

613
623

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

2450

862

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

X

2520

831

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выпла ты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) но содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

2600

X

2610

241

2630
2640

243
244

X
X
X
_

X
X
X
X
X

X
X
10 778 602,28

8 184 293.24

8 002 793,24

8 361 032,28

5 766 723,24

5 585 223,24

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228

61 536,00
0,00
46 460.00
270 400,00
953 578,00
0,00
1 889 516.42
0,00

15 600,00
0,00
48 790,00
244 070,00
47 340.00

15 600,00
0,00
50 740,00
242 120,00
47 340,00

244

-

-

0 ,0 0

0 ,0

754 254.74

754 254,74

0 .0 0

0 ,0 0

-

0,00

0 ,0 0

0

-

310

63 750,00

181 500,00

0,00

-

244

341

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов

244
244
244

342
343
344

4 764 087,86
2 205,00
0,00

4 289 071,50
0.00
0,00

4 289 071,50
0
0,00

Увеличение стоимости мяпсого инвентаря

244

345

0,00

0,00

0,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

244

346
347
349
223

283 179,00
0,00
26 320,00
2 417 570,00

186 097.00

186 097,00

0,00
0,00
2 417 570.00

0,00
0,00
2 417 570.00

Увеличение стоимости материальных запасов для целей капительных вложч
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примет
Расходы па закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
---------------------- и том1числе-----------------------------------------------------------------------------------------приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:

Заведующий ,ГЦРР - детский сад-№ 57'

Директор МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

ЗОЮ

налог на прибыль8
налог на добавленную
стоимость 8
---------------------------------------------------------------------g-----------------------------------------------------------------------_______ прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие вы платы , всего 9
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

244
244
247

-

-

.
0 ,0 0

X

0,00

X
X
X
X

3020
3030
4000

X

39 206,05

4010

610

39 206,05

X

4010

610

0.00

X

И.Ю.Воробьева

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Главный

;р МКУ 'Зу

Е В Сыроватко
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист по финансовой работе_

Входящий Ме_____
Детский сад NB57
«

*6 е?
в

4с

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Год
начала

Наименование показатели

п/п

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего *11

Уникальный

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

10 7 7 8 6 0 2 ,2 8

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

3

4
X

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

X

26320

X

X

X

26400

X

10 7 7 8 6 0 2 ,2 8

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

26410

X

5 196 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

2 6411

X

5 196 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

26412

X

26420

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

4 2 4 3 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

26421

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

181 5 0 0 ,0 0

0 ,0 0

ОТ

от

от

на 20 23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

4.1

4.2

н« 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 23___ г.
(текущий финансовый

26000*

2

1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации |0'

за пределами
планового
периода
8

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-Ф З и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового

1.2

года с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального
1.3
1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1

закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10

2631 0 .1

из них 102:

2 6 3 1 0 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

1.4.1.2

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
1.4.2
------------------- в том чиСлё:-------------------------------- -------------------------- -----------------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.11

-

-

.

2632 1 .1

из них 10':
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
1.4.2.2
1.4.3

4024300000

территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З ш
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

26421
26430

из н и х 101:

2 6 4 3 0 .1

из них ш :

2 6 4 3 0 .2

X
X

-

Сумма
ЛЬ

Коды

Наименование показателя

1

3

2

Год

*

классификации
Российской
Федерации 101

Уникальный

4.1

4.2

на 20 25___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

8

-

.

-

-

.

.

-

-

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

26441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

26442

X

26450

X

5 112 0 3 9 ,6 2

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

2 6451

X

5 112 0 3 9 ,6 2

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

10 7 7 8 6 0 2 ,2 8

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

1.4.3
1.4.3.1

1.4.5.2
2

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
из них 10 ':

2 6 4 5 1 .1

из них |о г:

2 6 4 5 1 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году

26452

X

26500

X

за пределами
планового
периода

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З, по соответствующему году

3

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

И .Ю .В о р о б ь е в а

З а в е дую щ и й "Ц РР - детс ки й сад № 57"

(расшифровка подписи)

М .Н . Гапецкая

Д и р е к то р М К У З А Т О Севере

Е В. С ы ров а тко

Г ла вн ы й б у хга л те р М К У З А Т О Северск

(расшифровка подписи)

И с п о лн и те ль

экон ом и ст п о ф и на н совой

И .А .К р и в а

Входящей Мв_____ __
Детский сад № S7
«

М

»

Р±_ &QJ3

r I

---------------------------------------------------------------- 1

;С О Г Л А С О В А Н О
[___________________________ К о н тр а к тн ы й у п р а в л я ю щ и й ____________________________ J

i__________
(подпись)

J"___ ”

_________________________i
(расшифровка подписи)

________________ 20___ г.

" В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плена детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты* Плана.
Л1 В случаях, если учреждению предоставллютел субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта Лстатьи 78 I Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе
входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 204 "Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №
20, ст 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, робот, услуг" детализируются по коду целевой статьи
(8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта а 8 -10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам иа закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200) атакже по ко1ггрвктам(договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе всфере закупок товаров, робот, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
выплат по контрактам(договорам), заключеннымдо начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) идолжны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
u Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, вслучаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
“ Государственным(муниципальным) бюджетнымучреждением показатель не формируется.
11 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральнымзаконом 74 44-ФЗ.
at
“ Плановые показатели выплат на закупку товаров, робот, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей грофе, государственного (муниципального) «атономного учрежден™ - нс менее

Распределение выплат « рй ipe н* оста псов учреждении
21.02,2023
всего

К оз по

а том ч и с л е

бю дж етной
класспфмкаи
ИИ
Российской

субсидия ня

субсидии,
предоставляемы е в

выполнение
м униципального
авдваня

Ф едерации

соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78 1 Бю дж етного

поступления от оказания уедут { выполнения работ) на платной
основе н от иной приносящ ей доход деятельности

Платные услуги

Целевые

плата

поступления

кодекса
Российской
1

4

2

5

Аренда

Родительская

?

7

6

8

9

10

В ы п л аты п о р асх о д ам , всего

200

1 14 i 369,22

581 072,84

210

628 296,18

581 072,84

628 296,18

581 072,84

•

-

168 056.68

392 239,70

•

•

*

47 223,34

-

-

» том ч и с л е на:
в ы п л аты п ер со н ал у всего

Hi

-

них

о п л а т а труд а и н а ч и с л ен и я на в ы п л ат ы п о
о п л а т е труд а

социальные н иные выплаты населению ,
всего

211

!П ,

Н9

47 223.34

220

из них
у п л ата н ал огов и сб о р о в и и н ы х п л а т е ж е й

230

851

из ни х:

*

^ в о з м е з д н ы е п ере ч и с л е н и я
ор ган и зац и ям
п рочи е р а сх о д ы (к р о м е р а с х о д о в н а
; с к у п к у товаров, р аб о т, у с л х т )
j р асход ы на такуп к у т о в а р о в , р аб о т, у с л у г

240

•

250

*

2 60

244

513 073.04

*

168 056,68

345 016,36

[н зн и х

1У сл уги св язи

261

.

j Т р а н с п о р тн ы е усл у ги

262

-

j К о м м у н а л ь н ы е у с л у ги

263

А рендная т а г а

т

п о л ь зо в а н и е

Р а б о ты . у с л у ги по с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

244

.

265

244

*

-

266

21*1

168 056,68

•

267

244

-

2 68

244

-

*

269

244

345 016,36

*

264

П роч и е р а б о т ы , у с л у ги

1 У « сл и ч ен и е ст о и м о с т и о с н о в н ы х с р е д с т в

168 056.68

У в ел и ч ен и е ст о и м о с т и н е м а т е р и а л ь н ы х
акти вов
У в ел и ч ен и е с т о и м о с т и м ю т р и а л ь н ы ч
андсо*

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО С е г'^ О А К улеш ова

щтят ^т » жатие*)

345 016,36

*