к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
ог31 августа 2018 г. № 186н
(вред. Приказов Минфина России от 07.02.2020 № 17н, от 02.04.2021 М» 53н,
от 03.09.2021 № 121 и)

Утверждаю
Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"
/ /

органа-учредителя (учреждения)
./УнаименовАтиеоог

И.Ю.Воробьева

^

^ ^ -(р а сш и ф р о в к а п ад п и с

План финансово-хозяйственной деятельности на 2023 г
и плановый период 2024 и 2025 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ

от" 19 '__________ апреля__________ 2023 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК_______

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57______________________________________

693Ц3363

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года"5
Доходы, всего:
в том числе:
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг:

'

Код строки

Сод по бюджетной
на 20 J3 __ г
классификации Аналитический
л
1■скущий финансовый год
Российской
КОД
Федерации3

на 20 25_ г.
второй год планового за пределами планового
периода
8

7

6

2

3

4

0001
0002
1000

X

X

X

X

1100
1110
1200

120
130

131

34 239 793,84

30 863 263,84

30 863 263,84

1210

130

131

29 613 850,00

26 234 110,00

26 234 110,00

130
130
130

131
131
131

16 724 650,00
12 889 200,00
0,00

13 344 910,00
12 889 200,00
0,00

13 344 910,00
12 889 200.00
0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0.00

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
Организация отдыха детей и молодежи
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

5

на 20 _24_ г.
первый год планового
периода

1 180 575,27
0,00
34 713 563,84

0,00
0,00
0,00
31 106 143,84
31 287 643,84
0,00

-

.

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
1220
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

130
130

131

559 652,34

559 652,34

559 652,34

130

131
134

3 988 820,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

139

0.00
0.00
0,00
470 560,00

0,00
0,00
424 380,00

0,00
0.00
242 880,00

424 380,00
0,00
0,00

242 880,00
0,00
0,00

1300
1310
1400

140
140
150

141

1410
1420

150
150
150

152
162
155

417 010,00
53 550,00
0,00

180

181

3 210,00

440

172

0.00

-

-

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

доходы от операций с активами^ всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1900

прочие поступления, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

1980

X

0,00

1981

510

0,00

1981

510

2000

X

35 894 139,11

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

X

24 162 899,78

23 089 199,60

23 089 199,60

X

2110

111

18 064 258,33

17 731 448,33

17 731 448,33

X
X

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
• публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

-

X

X

111

211

17 885 989,91

17 731 448,33

17 731 448,33

X

111
112

266

178 268,42
12 084,00

0,00
0,00

0.00
0.00

X

112

Ш

112

226

12 084,00

0,00

0.00

X

112

266

0,00

0.00

0,00

X

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

6 086 557,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X

2141
2142

119
119

6 086 557,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

213

X
X
X

X

X

0,00

0,00

0.00

*

X

Входяшт ?*
«

г

■

Детский сад № 57
в S '^
f )

Наименование показатели

Кол строки

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных аложе
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приме»
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего1
в том числе:
налог на прибыль 8
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход *
Прочие выплаты, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Код по бюджетной
на20_23__ г.
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации3
4

Сумма
на20_24_ г
первый год планового
периода

на 20 25 г.
второй год планового за пределами планового
периода
периода

5

6

7

%

0,00

0.00

0.00

X

2

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
263

X

2220

340

296

X

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330

852
853
853

2400

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

X
X

910 986,00

14 151.00

14 151,00

291

910 986,00

14 151,00

14 151,00

291
292
293

0,00
0.00
0,00

X

f

х
X
X

0,00

0.00

X
X

2500

X

X

2520
2600

831

X

2610

241

2630
2640

243
244

X

10 781 047.28

8 184 293,24

8 002 793,24

8 363 477,28

5 766 723,24

5 585 223,24

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

61 536,00
0,00
46 460,00
270 400,00
953 578,00
0.00
1 891 961,42
0.00

15 600,00
0,00
48 790,00
244 070,00
47 340,00
0.00
754 254,74
0,00

15 600,00
0,00
50 740,00
242 120,00
47 340,00
0,0
754 254,74
0.00

0,00
63 750,00

0,00
181 500,00

0
0,00

244
244
244
244
244
244
244
244
247

341
342
343
344
345
346
347
349
223

0.00
4 764 087,86
2 205,00
0,00
0,00
283 179,00
0,00
26 320,00
2 417 570,00

0.00
4 289 071.50
0,00
0,00
0.00
186 097,00
0.00
0,00
2 417 570,00

0.00
4 289 071,50
0
0,00
0,00
186 097,00
0,00
0.00
2 417 570,00

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

0,00

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

39 206,05

X

4010

610

39 206,05

X

4010

610

0,00

X

0,00

X
X
X

от » нопбрп 2017 г. М 209н
номер 30003), н (или) кодыиных аналитических показателей, >случае, i
а планируемого года, если указанные показатели по решениюоргана, ос
‘ Показатели прочих поступлений жлючают а себе а том числе показатели увеличении денеа
шровании Плава(проекта Плана) обособленном^ыы) полразлелакию(им) показатель прочих пос
’ Показателивыплатпо расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные а строке 2600 Р
' Показатель отражаете! со ником ‘минус*

| Порадкоыоргана - учредитела предусмотрена ук
юталлющего функции и полномочии учредители,:

ибо указываютои фактические

средств за счет возврата дебиторской задолженносл
енмй включает показатель поступлений врамках расч
ла 1 'Поступлениин выплаты* Плана, подлежат летал

При

| финансового i а предоставлении займов (микрозайыов), размещении аз

Е В. Сыроватко
(расшифровка подписи)

И.А.Крива

Входящей ?'2
Детский сад № 57

*//

>

ж *о*з

Раздел 2. С ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Сумма
№

Коды

Наименование показателя

п/п

2

1

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-

1.1

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10
из них 102:

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
------------ 6 том числе:
---------------- -------------------------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

Уникальный

на 20 23___ г.
(текущий финансовый

на 20 _24___ г.
(первый год планового
периода)

иа 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

10 781 0 4 7 ,2 8

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

X

10 781 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

26410

X

5 196 002,66

3 212 540,00

3 212 540,00

26411
26412

X
X

5 196 002,66

3 212 540,00

3 212 540,00

X

470 560,00

424 380,00

242 880,00

X

470 560,00

242 880,00

242 880,00

181 500,00

0,00

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

X

X

26310.2
26320

X

X

X

26400

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
26420
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
------------- ь том числе:--------------------- --------------------26421
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26321.1
из них 10':
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
26422
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26430
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

------- -------------------------

Год

4.1

4.2

за пределами
планового
периода

8

-

341Е441900
3434100000
341Е251710

.

4024300000
-

X
X

<Ш5

26430.1

из них 102:

26430.2
Сумма

К

п/п

1.4.4.2
1.4.3
1.4.J.1

1.4.J.2

3

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

Уникальный

на 20 23___ г.
(текущий финансовый

на 20 _24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 25___ г.
(второй год планового
периода)

4.2

3

6

7

-

-

за пределами
планового

8

3

4

26440

X

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за сЧет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них101:

26442
26450

X
X

-

.

-

-

5 114 484,62

4 547 373,24

4 547 373,24

-

26451

X

5 114 484,62

4 547 373,24

4 547 373,24

.

10 781 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

2

1.4.4.1

Год
начала

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1
1.4.4

2

Коды

Наименование показателя

4.1

.

26451.1

из них102:
26451.2
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
26500
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом Ха 223-ФЗ, по соответствующему году 26600
в том числе по году начала закупки:
26610

X
X

X

И.Ю.Воробьева

Заведующий "ЦРР - детский сад № 57"

(расшифровка подписи)

М.Н. Галецкая

Директор МКУ ЗАТО Севере ЦБОУ

подписи)

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск
(расшифровка подписи)

И. А. Крива

Исполнитель

В ходящ ей

_______

Детский сад № 57
«// »

'.СОГЛАСОВАНО
Контрактный управляющий

подписи)

“ В Разделе 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 'Поступления и выплаты' Плана
В случаях, если учреждению предостаапяются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложения или грант а форме субсидии а соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации а целях достижения результате» федерального проекта, в том числе
по неционального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2011 г 7ft 204 "Онациональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 годе' (Собрание законодательств» Российской Федерации, 2018,7ft
го достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный цюегг). показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* детализируются по коду целевой статьи
лирегионального проекта в 8 • 10 разрядах могут указываться кули)
к заключению) а соответствии с гражданским законодательством Рс
то контрактам (договорам), за
ов о контрактной системе а сфере закупок тоаароа, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с j
тх грвф по строке 2600 Раздела 1 Поступления и выплаты' Плие.
:м финансовом году (строка 26400) идолжны со

за закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Разделе 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана распределяются на аь
ла текущего финансового года (строка 26300) и планируемым кзаключению в с

“ Указывается сумме договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учете требований Федерального закона 7в 44-ФЗ и Федерального закона 7ft 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указе
u Указывается сумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 7ft 44-ФЗ н Федеральнымзаконом 7ft 223-ФЗ.
14 Государственным(муниципальным) бюджетнымучреждением показатель не формируется
“ Указываетсясумме закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом 7ft 44-ФЗ.
26430,:
“ Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен

е, государственного (муниципального) автономного учреждения -1

о

: Г .-'ЦМСШН' ИЬИШТ » рй фСЗС м т # г ш ЗГЧ^ЮШННЙ

21.02,2023
всего
а том чирда
поступления от оказания уедут (выполнения работ) на платной
субсидии,
субсидия не
предоставляемые »
основе и от иной прии&ехшей доход деятельности
выполнение
муниципального соответствии с
Аренда
Целевые
Платные услуги Родительская
абзацеи вторым
задания
поступления
плата
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
f
1
Выплаты по расходам, всего

4

6

5

7

8

10

9

...............

» том числе из
выплаты персоналу всего

200

|

1 1 4 1 3 6 0 ,2 2

581 072,84

168 056,68

392 239,70

-

*

2 to

!

62 &296,18

581 072.84

-

4 ? 223,34

-

.

62$ 296.18

5 8 1 072,84

*

-

*

•

т них:

оплата труда и начисления на шяде па по
оплате трудя

j 19 ;

социальные и иные выплаты населению.
всего
ИЗ НИХ
уплата налогов и сборов и иных платежей
L 230
щ них :
безвозмездные псречнеленив
I 240
оргаяитшям
прочие расходы (кроме расходов ид
2^0
закупку товаров, работ, уедтг)
расходы т закупку товаров, работ услуг
260

:

47 223.34

;
513 073*04 :

168 056,68

•

345 016,36

ш них
.

Услуги свези
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование

2т

262

.

.

168 056,68

-

345 016.3b

*

■

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуг»*
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов

267

'

1

/6 3

: ' : • 6 .;

j

26/

Увеличение стоимости материальных
Спасов

Заведующий Ч(РР * д е тски й сад N9 5?!
Ш

| | |

f /
|7

M gnQ V
*n i

|fP P
ь *»

м

168 056.68

;

* -бы

/
/

61П
j

1

Д иректор МКУ ЗАТО. Северск ЦВОУ
}

345 016,36

и.Ю .Воробьеаа
.деамфрыма пе*г<ио*}

:

м .н . галецная
Ьжв*иФ<х^ newbie»)

/ -

,v^

Главный t^yxranrep м к у ЗАТО Девере*
Е.8. Сы роватко
ычь)
исполнитель:
^
экономист по финансовой работе

(ртх/уф&т* т т Ы )

** 0
}

и.А . Крива
■
гг v

Входящей .•>

СОГЛАСОВАНО

Датский сад Ка 57

Начальник Управления обраюваним

Администрации ЗАТО£* * * & &
«

f

)