Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг

Код строки

Сумма
о™ "

2

3

4

0001
0002
1000

X

X

X

X

1100

120

1110
1200

130

1210

130
130
130

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
Организация отдыха детей и молодежи
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

Код по бюджетной
классификации
“
Российской
Федерации1

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)

на 20 ^3__ г.
текущий финансовый год

5

иа20.24_ г.
первый год планового

иа 20 _25_ г.
второй год планового
периода

14 пределами планового
периода

б

7

8

1 180 575,27
0,00
34 713 563,84

0,00
0,00
0,00
31 106 143,84
31 287 643,84

34 243 003,84

30 863 263,84

30 863 263,84

131

29 613 850,00

26 234 110,00

26 234 110,00

131
131

16 724 650,00
12 889 200,00

13 344 910,00
12 889 200.00

13 344 910,00
12 889 200,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0.00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

0,00

.

130
130

131

559 652,34

559 652,34

559 652,34

130
130

131
134

3 992 030.00
77 471,50

3 992 030.00
77 471,50

3 992 030.00
77 471,50

130
140

139

1300

0,00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141

0,00
470 560,00

0,00
424 380,00

0,00
242 880,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

417 010,00
53 550,00
0,00

424 380.00
0.00
0,00

242 880,00
0,00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

181

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1900
440

172

0,00

прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

0,00

1981

510

0.00

1981

510

2000

X

35 894 139,11

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

X

24 162 899.78

23 089 199,60

23 089 199.60

X

2110

111

18 064 258,33

17 731 448,33

17 731 448,33

X
X

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных-обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выгшаты по оплате труда
на иные вышиты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

X

X

111

211

17 885 989,91

17 731 448,33

17 731 448,33

X

111
112

266

178 268,42
12 084,00

0,00
0.00

0,00
0,00

X

112
112

212
226

12 084,00

0.00

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0,00

X

2130

113

226

0,00

0,00

0.00

X

2140

119

6 086 557,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X

2141

119
119

6 086 557,45

5 357 751.27

5 357 751,27

X
X

2120

2142

213

X
X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

X

X

0.00

0.00

0,00

X

Входящей N&_____ _
Детский сад № S7

Сумма

г

]Сод по бюджетной
иа20_23__ г.
классификации Аналитический
гекущий финансовый год
Российской
Федерации1

на 20
г.
первый год планового
периода

на20.25_ г.
второй год планового
периода

5

6

7

0.00

0,00

0,00

за пределами планового
периода

Наименование показателя

Код строки

1

2

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
263

X

2220

340

296

X

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

291

2320
2330

852
853
853

291
292
293

0,00
0,00
0,00

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в ооласти культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений}
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего1
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы дня целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях

X

X
X

910 986,00

14 151,00

14 151,00

X

910 986,00

14 151,00

14 151,00

X
X
X

0.00

0,00

X
X

2400

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

-

2460

863

.

2500

X

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

.
-

X

X

Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложе
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приме»
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
------------------------- ИЧШ ЧИСЛВ.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

4

10 781 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

8 363 477,28

5 766 723,24

5 585 223,24

61 536,00
0.00
46 460,00
270 400,00
953 578,00
0,00
1 866 961,42
0,00

15 600,00
0,00
48 790,00
244 070,00
47 340,00
0.00
754 254,74
0,00

15 600,00
0,00
50 740,00
242 120,00
47 340,00
0.0
754 254,74
0,00

0,00
63 750.00

0,00
181 500,00

0
0,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

244

341

0,00

0,00

0,00

244
244
244

342
343
344

4 764 087,86
2 205,00
0,00

4 289 071,50
0,00
0,00

4 289 071,50
0
0,00

244
244
244
244
247

345
346
347
349
223

0,00
308 179.00
0,00
26 320,00
2 417 570,00

0,00
186 097.00
0,00
0,00
2 417 570.00

0,00
186 097.00
0,00
0,00
2 417 570.00

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

0,00

X

0,00

X

в том числе:
налог на добавленную
стоимость
--------------------------------1-------------------g-------------------------------------------------------прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего_______
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

39 206,05

X

4010

610

39 206,05

X

4010

610

0,00

X

X
X

' В случи уторждеши закона (решение) о бюджета на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а а случае утверждения Плана уполномоченный лицом учреждения - дата утверждения Плана

| которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (а том
щи источников финансирования дефицитов бюджетов

по строкам 4000 - 4040 ■

!9 ноября 2017 г. 7» 209н
»х показателей, в случае, если Поршом органа • учредителя предусмотрена указанная детализация
Iв утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
‘ Показатели проча постушшшй включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (мнкрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При

М.Н. Галецкая
(расшифровка подписи)

Е В. Сыроватко

И.А.Крива______

78-22-12

Бмодйщйй

_____ _

Детский сед № 57

Раздел 2. С ведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
Коды

Наименование показателя

Год
закупки

Г*
,

2

Выплаты на закупку товаров, работ, усл уг? всего *11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ " 0
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-

1.1

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации ,м

Уникальный

на 20 23___ г.
(текущий финансовый

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 25___ г
(второй год планового
периода)

J

6

7

10 781 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

X

10 781 0 4 7 ,2 8

8 184 2 9 3 ,2 4

8 0 0 2 7 9 3 ,2 4

26410

X

5 196 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

2 6411

X

5 196 0 0 2 ,6 6

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

3 2 1 2 5 4 0 ,0 0

26412

X

26420

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

4 2 4 3 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

26421

X

4 7 0 5 6 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

2 4 2 8 8 0 ,0 0

181 5 0 0 .0 0

0 .0 0

от

от

от

Уникальный

на 20 _23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 25___ г
(второй год планового
периода)

4.2

5

6

7

-

-

-

3

4

26000

X

4.1

4.2

26100

X

26200

X

26300

X

26310

X

X

X

26320

X

X

X

26400

за пределами
планового
периода
8

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-Ф З и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового

1.2

года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1

1.4.2

2631 0 .1

из них 102:

2 6 3 1 0 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-Ф З и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

1.4.1.2

1.4.2.1

из них 10

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том чйсЛб.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

-

2 6 3 2 1 ,1

из н и х 101:
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

1.4.2.2
1.4.3

-

341Е 441900

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"

3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е 251710

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

4024300000
26422
26430

из них 10

2643 0 .1

из них 102:

2 6 4 3 0 .2

X
X

-

Сумма
Н»

Коды

Наименование показателя

начала

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1

Год

за пределами
планового
периода
8

3

<

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

X

1.4.4.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З

2 6441

X

1.4.4.2

в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З 14

26442

X

.

.

.

-

26450

X

5 114 4 8 4 ,6 2

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

-

2 6451

X

5 114 4 8 4 ,6 2

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

4 5 4 7 3 7 3 ,2 4

.

10 781 0 4 7 ,2 8

8 184 293,24

8 002 793,24

1

2

1.4.5
1.4.3.1

1.4.5.2
2

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из н и х ,ол:

2645 1 .1

из н и х 102:

2 6 4 5 1 .2

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году

26452

X

26500

X

в том числе по году начала закупки:
26510
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
3

году в соответствии с Федеральным законом № 223-Ф З, по соответствующему году

26600

X

в том числе по году начала закупки:
26610

Заведующий "ЦРР - детский сад № !5 7
МП

J t Ю .Воробьева
~

(подпиЛ)

7Т

Jp®

Главный бухгалтер МКУ ЗАТО Северск ЦБОУ
( п о д п и с ь ) - ( р * м м и ф р о в к а подписи)

р

детский (

Исполнитель

овой С \ ^
экономист по финансово!

^

^

^

И А Крива

! СОГЛАСОВАНО

I______________

Контрактный управляющий___________

Входящей №_______
Детский сад № 57
•

В

<3^7

Снайменонание должности уполномоченного лнпа опгана-учоелител» I

(расшнфроака подписи)

" В Разделе 2 ‘Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг- Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздета 1 "Поступления и выплаты' Плана.
**■* В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или тракт а форме субсидии а соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 7* 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации а целях достижения результатов федерального проекта, в том числе
•ходящего а состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г Х| 204 ‘О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года- (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, XI
20. ст. 2817, XI30, сг. 4717). или регионального просив, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федератьного проекта (далее • региональный проект), показатели строк 26310,26421, 26430 и 26451 Раздела 2 'Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг' детализируются по коду целевой статьи
(8-17 разряды ходя классификации расходов бюджетов, при зтом в рамках реализации регионального проекта а 8 -10 разрядах могут указываться нули)
" Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг- Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам),
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым а соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых акте» о контрактной системе в
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению а соответствующем финансовом гаду (строка 26400) и должны соответствовал, показат

зуемыы к заключению) а соответствии с гражданским законодательством Российской
, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
Lграф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты* Плана.

11 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона XI44-ФЗ и Федерального закона XI223-ФЗ, а случаях, предусмотренных указа!
° Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых а соответствии с Федеральным законом XI 44-ФЗ и Федеральным законом Si 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
u Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом XI 44-ФЗ.
! суммы показателей строк 26410, 26420, 26430,26440 по соответствующей трефе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее

f

I

1’яги речь т и п ’ nun.ui i u patpcu* oc rti гко» учреждена»
21.02.202i

1
Выплаты т расходам, всего.

» том числе на:
выплаты персоналу всего
н1 них:
оплата груда и начислена* на выплата по
оплате труда
социальные н иные выплата населению.
всего
ил них
уплата налогов и сборов и иных платежей
и>. них:
белвэтчел.лные перечисления
оргаитаииям
прочие расходы (кроме расходов на
закупку товаров, работ, услуг)
расходы на закупку товаров, работ, уедут

2

Коа по
бюджетной
кяясспфиыш
мм
Российской
Федерации

всего

,1

4

в том числе
субсидия на
субсидии,
поступления от оказана* услуг (выполнения работ) на платной
выполнение
предоставляемые в
основе и от мной приносящей доход деятельности
муниципального соответствии с “Платные услуги
Аренда
Родительская
Целевые
золями*
абзацем вторым
поступлении
плата
пункте 1 статьи
78 i Бюджетного
кодекса
Российской
5

6

7

8

200

1 Ml 369,22

581 072,84

210

628 2%, 18

581 072.84

47 223.34

628 296,18

581 072,84

47 223.34

•

-

211

UL 119

168 056,68

9

10

392 239,70

-

220

230

851

.
240

•

250
260

*
244

513073.04

'

168 056,68

345 016,36

из них
Услуги свечи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Зремдна* плата ч* пользование
1 Работы. услуги по содержанию имущества

|i ipo*me работа. >слуги
;: иелнчение стоимчети основных средств

261
262
263
264

.

244

265

244

266

244

168 056,68

168 056,68

269

;Увеличение стоимости нематериальных
яггаво*

268

244

Увеличение стоимости материальных
аг»асов

269

244

343 016,36

345 016.36

Заведующий "ЦРР - детский сад N9 57"
МП

Директор МКУ ЗАТО, Севера* ЦЕОУ
главный бухгалтер MKV ЗАТО Себёрек

исполнитель:
чксжомис” пс финансовой работе

пии

4СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления образования
Администрации ЗАТО Cei л
О.А. К у т л ш а а
Шсашфцыш тц&чс»)

Входящий №*______ _
Детский сад Ш 87
a tO o li

I
„1