Приложение
ш финансово-хозяйственной
щипального) учреждения, утвержденным
>в Российской Федерации
02.04.2021№53н,

План финансово-хозяйственной деятельности на 202;
и плановый период 2024 и 2025 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК________

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИИ САД № 57__________________________________________

693Ц3363

Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя

1

Остаток средств на начало текущего финансового года 5
Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг

Код строки

код*

на 20 _23__ г
текущий финансовый год

3

4

J

X
X

X
X

1 180 575,27

1100

120

1110
1200

130

1210

130

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего
образования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)

на 20 24 г
первый год планового

6

2

0001
0002
1000

Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
Организация отдыха детей и молодежи
Реализация основных общеобразовательных профамм начального общего
образования
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего
образования

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

IСод по бюджетной
классификации
Российской
Федерации3

0,00

0,00

на 20 25 г
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

7

8

0,00
0,00

0,00

42 919 653,84

31 287 643,84

31 106 143,84

35 321 203,84

30 863 263,84

30 863 263,84

131

30 692 050,00

26 234 110,00

26 234 110,00

130
130

131
131

16 724 650,00
13 967 400.00

13 344 910,00
12 889 200,00

13 344 910.00
12 889 200,00

130

131

0,00

0.00

0,00

130

131

0.00

0,00

0.00

130

131

0,00

0,00

0,00

130

131

0,00

0,00

0,00

130
130

131

559 652,34

559 652,34

559 652,34

130
130

131
134

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

3 992 030,00
77 471,50

130
140

139

1300

0,00
0,00

0,00

0,00

1310
1400

140
150

141

0.00
7 598 450,00

0,00.
424 380,00

0,00
242 880,00

1410
1420

150
150
150

152
162
155

7 544 900,00
53 550,00
0,00

424 380,00
0,00
0.00

242 880,00
0,00
0,00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

181

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:
доходы от реализации материальных активов

1900
440

172

0,00

прочие поступления, всего 6

1980

X

0.00

1981

510

0,00

1981

510

2000

X

44 100 229,11

31 287 643,84

31 106 143,84

2100

X

32 376 989,78

23 089 199,60

23 089 199,60

. X ;

2110

111

24 366 928,33

17 731 448,33

17 731 448,33

X
X

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДЦУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
безвозмездные поступления от физических и юридических лиц

средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего

.

-

X

X

111

211

24 188 659,91

17 731 448,33

17 731 448,33

X

111
112

266

178 268,42
20 084,00

0,00
0,00

0,00
0,00

X

112

212

112

226

20 084,00

0,00

0,00

X

112

266

0,00

0,00

0.00

X

2130

113

226

0,00

0,00

0,00

X

2140

119

7 989 977,45

5 357 751,27

5 357 751.27

X

2141
2142

119
119

213

7 989 977,45

5 357 751,27

5 357 751,27

X
X

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

X
X
X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

. Вводящий Мв_____ _
кий сад Mi ЯГ [

Г

Сумма
Наименование показателя

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в ооласти культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые дру гим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуги, не связанные с содержанием здания
Работы (услуги) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуги) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуги), за исключением расходов на организацию питания
Прочие работы (услуги), на организацию питания
Услуги страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож<
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного приме»
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего8
в том числе:
налог на прибыль8
налог на добавленную стоимость 8
------------------------------------------ --------------------------- g----------------------------------------------------------------------прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего ’
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Код строки

Код по бюджетной
классификации Аналитический
текущий финансовый год
Российской
Федерации ’
4

2

3

2210

320

2211
2211

321
321

262
263

2220

340

296

2230
2240
2300

350
360
850

2310

851

2320
2330

852
853
853

первый год планового
периода

на 20 25_ г.
второй год планового
периода

за пределами планового
периода

5

6

7

8

0,00

0,00

0,00

X

X

х
X
X

910 986,00

14 151,00

14 151,00

291

910 986.00

14 151.00

14 151,00

291
292
293

0,00
0,00
0,00

X
X
9

х
X

0,00

0,00

X
X

2400

X

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

.

2500

X

X

2520
2600

831

2610

241

2630
2640

243
244

.

-

X

X

10 773 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

8 355 477,28

5 766 723,24

5 585 223,24

61 536,00
0,00
46 460,00
270 400,00
953 578,00
0,00
1 858 961,42
0.00

15 600,00
0.00
48 790,00
244 070,00
47 340,00
0,00
754 254,74
0,00

15 600,00
0.00
50 740,00
242 120,00
47 340,00
0,0
754 254,74
0,00

0,00
63 750,00

0,00
181 500,00

0
0,00

244
244
244
244
244
244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225
226
226
227
228
310

244

341

0,00

0,00

0,00

244
244
244
244
244
244
244
247

342
343
344
345
346
347
349
223

4 764 087,86
2 205,00
0,00
0.00
308 179,00
0,00
26 320,00
2 417 570,00

4 289 071,50
0,00
0,00
0,00
186 097,00
0,00
0,00
2 417 570,00

4 289 071,50
0
0,00
0,00
186 097,00
0,00
0.00
2 417 570,00

2650

400

2651

406

2652
3000

407
100

-

.

0,00

X

0,00

X

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

39 206,05

X

4010

610

39 206,05

X

4010

610

0,00

X

X
X

' Вслучае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период
г Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
1 Вграфе 3 отражаются.
по строкам 1100 - 1900 ■кодыаналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 • 1990 • коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов,
по строкам 3000 • 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход iв том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
по строкам 4000 - 4040 • кодыаналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Iзарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г . регистрационный номер 50003;. и шли) коды иных аналитических показателей, в случае. ес.лн Порядком органа учредителя предусмотрена укатанная детализация
остатки средств при внесении изменений в утвержденный алан после завершения отчетного финансового года

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

Si

Год
Наименование показателя
сК£ к

1
,

2

В ыплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

1.1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-

3

4

26000

X

26100

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10,1
4.1

Уникальный

4.2

на 20 _23___ г
(текущий финансовый
год)

24

Сумма

на 20 ___ г.
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г
(второй год планового
периода)

5

6

7

10 773 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

за пределами
планового
периода
8

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
1.2

1.3
1.3.1

Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10
из них 102:

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
1.4.2.1

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в том чйблё!
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом

№

223-ФЗ 14

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них ш :
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"

1.4.2.2
1.4.3

X

.

.

26310.2
26320

X

26400

X

10 773 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

26410

X

5 188 002,66

3 212 540,00

3 212 540,00

26411

X

5 188 002,66

3 212 540,00

3 212 540,00

26412

X

26420

X

470 560,00

424 380,00

242 880,00

26421

X

470 560,00

242 880,00

242 880,00

181 500,00

0,00

X

26321.1
341Е441900
3434100000

Региональный проект "Успех каждого ребенка"

341Е251710

из них

.

X

.

Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ,н
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных

X

4024300000
26422
26430

X
X

ОТ

10.1

-----от----

от

26430.1

„ „ ___ 10.2

из них

26430.2
Сумма

№
п/п

Наименование показателя

1
1.4.4
14 41
1.4.4.2
1.4.5
1.4.5.1

3

2

4

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101
4.1

Уникальный

4.2

на 20 _23___ г.
(текущий финансовый
год)

на 20 24
г.
(первый год планового
периода)

на 20 _25___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

8

.

.

.

.

26440

X

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

26442

X

.

26450

X

5 114 484,62

4 547 373,24

4 547 373,24

26451

X

5 114 484,62

4 547 373,24

4 547 373,24

10 773 047,28

8 184 293,24

8 002 793,24

за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
10.1

за пределами
планового
периода

26451.1

из них 102:

2

Год

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

из них
1.4.5.2

Коды
отрок

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
в том числе по году начала закупки:

26451.2
26452

X

26500

X

26510
3

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году
в то.^жЙЁлецо году ц а ч а ? » з |» ^ 1ки:
------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26600

X

26610

//Г
//<3> А /
fh f/

Заведу1|йсй(й

I I '"1 КО >

- ЬетсМисад

57"

\

* а
. детским садJГлГ
Директор МКУ ЗАТО Севере ЙрбОУ
/4
%
ЯА*Л|/|1и Л

1VA

Главный бухгалтер,МКУ ЗАТО Северск ЦБО'

Исполнитель

экономист по финансов!

Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных
выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового гада (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона Vs 44-ФЗ и Федерального закона .Vs 22Э-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Vs 44-ФЗ и Федеральным законом Vs 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется
,
1 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом Vs 44-ФЗ.
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее
показателя строки 26430 по соответствующей графе.

Распределение ими. in г и pa ц>е»е остатков учреждения
2l.02.202i
К од п о

в сего

в том ч и с л е

бю дж етн ой
к ласеи ф и к аи

%

су б си д и я на

су б си д и и ,
п редостав л я ем ы е »

п оступ л ен и я о т ок азани я усл уг (в ы п олн ен ия работ) на платной

ИИ

вы п олнени е

Р оссийской

м ун иц и пальн ого

соответствии с

Ф ед ер а ц и и

МД ВНИИ

а бзац ем вторы м

о сн о в е и о т и н ой п ри н ося щ ей д о х о д дея тел ьн ости
*

П латн ы е услуги

Родительск ая

Ц елевы е

плата

п оступ лен ия

А р ен да

пункта 1 статьи
78 i б ю д ж е т н о г о
к одек са

*

Р о сси й ск о й
2

1

1

4

5

7

6

8

9

10

В ы платы п о р а сх о д а м , в се го

б

200

1 141 3 6 9 ,2 2

5 81 0 7 2 ,8 4

210

6 2 8 2 % , 18

5 8 1 0 7 2 ,8 4

6 2 8 2 9 6 ,1 8

5 8 1 0 7 2 ,8 4

168 0 5 6 .6 8

3 9 2 2 3 9 .7 0

*

4 7 2 2 3 ,3 4

-

т о н ч и с л е на:

в ы п л ат ы п ерсон алу в сего
-

■

Mi НИХ
оп л ата тр уда и н ач и сл ен и я на вы п латы п о
211

оп лате труда

Ш ,

119

4 7 2 2 3 .3 4

с о ц и а л ь н ы е и и н ы е в ы п л а ты н а с е л е н и ю .
220

в сего

-

и з НИХ

у п ла ти н а л о г о в и с б о р о в и и н ы х п л а т е ж е й
230

В51

-

и з н их:
п ен ю »м одны е п ер есел ен и я
240
i о р г а н и за ц и я м
; п р о ч и е р а с х о д ы (к р о м е р а с х о д о в н а
250

: лкупку т о в а р о в , р а б о т , у с л у г )
| р а с х о д ы на за к у п к у т о в а р о в , р а б о т у е д у т

260
-... - ___ -\ Ю них

| '•

-

-

____

: .

244

5 1 3 0 7 3 ,0 4

168 0 5 6 ,6 8

-

3 4 5 0 1 6 ,3 6

____

n s и св.чи»

261

\ 1р а н с п о р т н ы е у с л у г и

262

| К о м м у н а л ь н ы е у с л у ги

263

' ц ч ч и н я * п л а та за п о л ь з о в а н и е

264

! Работы. у с л у г и п о с о д е р ж а н и ю и м у щ е с т в а

244

265

244

266

141

267

244

268

244

*

288

244

3 4 5 0 1 6 ,3 6

Ь'-оние р а б о т ы , у с л у г и
168 0 5 6 ,6 8

168 0 5 6 .6 8

С......... ... «. ... .... ................................................. ..........
;У в е л и ч е н и е с т о и м о с т и о с н о в н ы х с р е д с т в
.

.
* ... r, ri
> ^ сл и ч ен и е ст о и м о сти н ем атер и ал ь н ы х
ак тивов

>' к с;»и ч е п т с т о и м о с т и м а т е р м а л ь н ы х
д п асов

•

3 4 5 0 1 6 ,3 6

йоадующмй "ЦРР • детский сад N9 5?"
МП

Директор М ф ЗАТО Севере к ЦБОУ

'лавный бухгадтер нку ЗАТдСеёорск

Исполнитель:
зжономйг

"

по финансовой работе

СОГЛАСОВАНО

jkm w M k са*. <7

нзмальнт Управления образования
Администрации ЗАТО С е г^ ^
О А Кулешова
UжътЫ&т* гкагво»)