План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г
и плановый период 2025 и 2026 годов
октября
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИМ САД № 57_________________________________________

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
ОчоНаименование показателя

Кодстроки

н»20JW__ г
классификации Аналитический
текущийфинансовыйгод
Российской

н»20_25_ '

первый годпланового

Федерации ‘

из 20 _26_ г
второйгод планового запределами планового
периода

6

8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

4 429 677,33

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

0,00
74 192 763,00

0,00
48 915 193,00

0,00
50 076 443,00

1100

120

120

1110
1200

130

130

63 148 163,00

48 286 353.00

49 447 603,00

1210

130

131

56 766 290,00

41 564 480,00

42 725 730.00

130
130

131
131

33 271 790,00
23 494 500.00

20 541 380,00
21 023 100,00

21 702 630.00
21 023 100,00

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные агатные
образовательные услуги)
доходы от приносящей доход деятельности (родительская штата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

130

131

778 473,00

778 473.00

778 473,00

130
130

131
134

5 467 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

130
140

139
140

0 ,0 0

1300

0 ,0 0

0 .0 0

0 .0 0

1310
1400

140
150

141
150

0 .0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

11 044 600,00

628 840,00

628 840,00

1410
1420

150
150

150
150

11 044 600.00
0.00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

628 840.00

1500

доходы от операций с активами всего
в том числе:

1 1 Г

прочие поступления, всего 6

1980

X

0,00

1981

510

0 .0 0

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу-, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная агата
Посооия, компенсации и иные социальные выагаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выагаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выагаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выагаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выагаты, за исключением фонда оагаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выагаты по оплате
труда работников и иные выагаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выагаты по оагате труда
Пособия, компенсации и иные социальные выагаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
звания
расходы на выагаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
иные выплаты военнослужащих» и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выагаты населению, всего

0 ,0 0

130

прочие доходы, всего
в том числе:

средства обеспечения контрактных обязательств
из них
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

0 .0 0

180

1982

510

2000

X

2100

X

2110

180

0 ,0 0

0,00

0,00

.4

X

78 621 273,13

48 915 193,00

50 076 443,00

100

56 593 014,27

34 030 670,00

33 382 470,00

111

111

43 504 942,91

29 106 390,00

28 458 190,00

X
X

111

211

42 714 942.91

28 316 390,00

27 668 190,00

X

111
112

266
112

790 000,00
31 000.00

790 000,00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

X

112

212

112

226

31 0 0 0 .0 0

31 000,00

31 000,00

X

112

266

0 ,0 0

0 .0 0

0 ,0 0

X

2130

113

113

0 ,0 0

0,00

0.00

2140

119

119

13 057 071.36

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2141

119

213

13 057 071,36

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2142

119

266

2150

131

X

2160
2170

133
134

X
X

2180

139

X

2181
2200

139
300

2120

300

х

X
X
X

X

789 690,00

372 800,00

372 800,00

X
X

[вх. №.
от

Sf

— 2 0 g ^ r. j

78-22-12

Раздел 2. Сведения по вы п латам на закупки товаров, работ, услуг 10

№

Наименование показателя

2

1

1.1

1.2

1.3
1.3.1

1.3.2
1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2

1.4.2
14.2.1

1.4.2.2
1.4.3

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10
из них 10'2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
в тбм ЧйСлё!
------------------- --------------------------------в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14

1.4.5.1

2

X

26200

X

26300

X

26310
26310.1

X

5

6

19 8 8 4 7 7 4 ,2 3

14 4 9 9 2 7 3 ,0 0

на 20 26 ___ г.
(второй год планового
периода)

8

16 3 0 8 7 2 3 ,0 0

X

X
.

26310.2
26320

X

26400

X

19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

26410

X

11 337 425,27

8 148 180,00

9 957 630,00

26411
26412

X

11 337 425,27

8 148 180,00

9 957 630,00

.

X

X

.

.

X

979 460,00

628 840,00

628 840,00

979 460,00

628 840,00

628 840,00

0,00

0,00

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них1» ':

26422
26430

(Щ

(Щ)

341Е441900
3434100000
341Е251710
4024300000

2
за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

----------- я д а -----------

26430.1

Коды

------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------Год

(расшифровка подписи)

Код по бюджетной

закупки

Российской
Федерации 101
4.1

Уникальный
код 101

на 20 24___ г
(текущий финансовый
год)

на 20 _25___ г
(первый год планового
периода)

на 20 26___ г
(второй год планового
периода)

за пределами
планового

4.2

5

6

7

8

.

_

.

.

3

4

26440

X

26441

X

26442
26450

X

.

.

_

.

X

7 567 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

.

26451

X

7 567 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

26451.1
26451.2
26452

X

26500

X

26600
26610

(подпись)

-

X
X

26430.2
Наименование показателя

за пределами
планового
периода

л

26510
3

4.2

Сумма
на 20 25___ г.
(первый год планового
периода)

X

из них 10-2:
1.4.5.2

26100

4.1

на 20 _24___ г.
(текущий финансовый
год)

X

1

1.4.5

4

X

Уникальный
код 101

26421
26321.1

п/п

1.4.42

3

26000

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации 101

26420

№

1.4.4.1

Год
начала

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
‘
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"

из них 102:

1.4.4

Коды

X