\
План финансово-хозяйственной деятельности
и плановый период 2025 и 2026 годов
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
__
КПП
поОКЕИ .

о т " 08 *___________ ноября___________ 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК________

Учреждение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТРРАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -ДЕТСКИЙ САД № 57

907
693Ц3363
7024021517

Единица измерения: руб.

Раздел 1. Поступления и выплаты
Суша.
Содпо бюджетной
Аналитический

Код строки

—

код4

на20_24__ г
текущий финансовый год

Федерации’

иа 20 25 г.
первый год планового
периода

на 20 26 г.
второй год планового та пределами планового
периода

2

3

4

5

6

7

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

4 429 677,33

0.00

0,00

Остаток средств на конец текущего финансового года 5
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:

0002
1000

X

X

1100

120

120

1110
1200

130

130

63 148 163,00

48 286 353,00

49 447 603,00

1210

130

131

56 766 290,00

41 564 480,00

42 725 730.00

130
130

131
131

33 271 790,00
23 494 500,00

20 541 380,00
21 023 100,00

21 702 630,00
21 023 100.00

1

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
в том числе по видам муниципальных услуг
Присмотр и уход
Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного

0 ,0 0

74 192 763,00

0 ,0 0

48 915 193,00

(

0 .0 0

50 076 443,00

.
-

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за
счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
1220
доходы от приносящей доход деятельности (дополнительные платные
образовательные услуги)

130
130

131

778 473,00

778 473,00

778 473,00

130
130

131
134

5 467 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

5 807 200,00
136 200,00

1300

130
140

139
140

0,00
0,00

0,00

0.00

1310
1400

140
150

141
150

0.00
11 044 600,00

0,00
628 840,00

0.00
628 840,00

1410
1420

150
150

150
150

И 044 600,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0,00

628 840,00
0,00
0.00

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

180

180

0,00

доходы от операций с активами, всего
в том числе:

Ш5

прочие поступления, всего 6
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1980

X

0,00

-

1981

510

0,00

X

1982

510

2000

X

доходы от приносящей доход деятельности (родительская плата в ДДУ)
доходы от приносящей доход деятельности (доходы от компенсации затрат)
доходы от возмещений Фондом социального страхования Российской
Федерации расходов
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений

Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
их них:
Заработная плата
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
их них:
Прочие выплаты
Прочие услуги
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
в кик числе:
на оплату труда стажеров

-

.

-

X

78 621 273,13

48 915193,00

50 076 443,00

2100

х

100

56 593 014,27

34 030 670,00

33 382 470,00

X

2110

111

111

43 504 942,91

29 106 390.00

28 458 190.00

X
X

111

211

42 714 942,91

28 316 390,00

27 668 190,00

X

111
112

266
112

790 000,00
31000,00

790 000.00
31 000,00

790 000,00
31 000,00

X

112
112

m
226

31 000,00

31 000,00

31 000,00

X

112

266

0.00

0,00

0,00

X

ИЗ

0,00

0,00

0.00

X

2120

X
X
X

2130

113

2140

119

119

13 057 071,36

4 893 280,00

4 893 280,00

X

2141

119

213

13 057 071.36

4 893 280.00

4 893 280,00

X

2142

119

266

2150

131

X

2160
2170

133
134

X

2180

139

X

2181
2200

139
300

X

X

X

300

372 800,00

789 690,00

372 800,00

X

Вх. №___________________ _ |
ОТ

<№. / /

2

Кодстроги

Кодпобюджетной
классификации Аналитический

иа20_М__г
текущийфинансовыйгод

Федерации1

Суым.
на20 25 г.
на20 26 г.
первый гояпланового второй годпланового
периода

периода

2

3

4

S

6

7

8

в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат

2210

320

321

789 690,00

372 800.00

372 800,00

X

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

262

2211

321

264

2230

340

340

2240
2250
2300

350
360
850

360
850

1 353 794,63

12 450,00

12 450,00

X
X
X

2310

851

851

1 319 057,00

12 450,00

12 450,00

X

2320
2330
2400

852
853
X

852
853

0.00
34 737,63

2410
2420

613
623

2430
2440
2450

634
810
862

2460

863

2500

X

830

2510
2600

831
X

831
240

2610

241

2620
2640

243
244

1

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства,
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью
поддержки проектов в области науки, культуры и искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего1
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
Услуга связи
Транспортные услуга (выплаты)
Плата за негативное воздействие
Коммунальные услуга, не связанные с содержанием здания
Работы (услуга) по содержанию имущества, за исключением расходов на те
Работы (услуга) по содержанию имущества, на текущий ремонт
Прочие работы (услуга), за исключением расходов на организацию
питания, расходов на оказание охранных услуг
Прочие работы (услуга), на организацию питания
Прочие работы (услуга), на оказание охранных услуг (физическая охрана)
Услуга страхования
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
Увеличение стоимости строительных материалов
Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных влож
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного примен
Расходы на закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в лим числе.
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего *
в том числе:
налог на прибыль *
налог на добавленную стоимость *
прочие налога, уменьшающие доход *
----------- ----------------- 1—5-------------------------------------------------------------------------------Прочие выплаты, всего
из них:
средства обеспечения контрактных обязательств (Выбытия)
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

X
789 690,00

372 800,00

372 800,00
X

X
X
X
.
-

.
X
X
19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

15 789 532.94

11 130 483,00

11 150 733,00

244
244
244
244
244
244

221
222
223
223
225
225

102 387,22
0,00
43 820.00
606 820,00
1 329 815.06
1 643 999.54

96 000,00
0.00
43 820,00
506 540,00
1 509 140,00
0,00

96 000,00
0,00
43 820,00
528 530,00
1 509 140,00
0,0

244
244
244
244
244
244

226
226
226
227
228
310

1 708 024,55
0,00
1 280 634.48

1 267 533.00
0.00
1 494 000,00

2 759 793.00
0,00
0,00

18 800,00
2 382 168,25

0,00
233 640.00

0
233 640,00

244

341

3 056,50

0,00

0,00

.

342
343
344
345
346
347
349
223

5 704 949,04
0,00
44 756.19
71 431.03
766 971.08
0,00
81 900,00
4 095 241,29

5 570 260,00
0,00
0.00

5 570 260,00
0
0,00
0,00
409 550.00
0.00
0.00
5 157 990,00

.

2660

244
244
244
244
244
244
244
247

2670

400

2671

406

2672
3000

407
100

180

0,00

X

0,00

0.00
409 550,00
0.00
0,00
3 368 790,00

-

-

-

-

.

ЗОЮ
3020
3030
4000

X

1 167,20

X
X
X
X

4010

610

1 167,20

X

4010

610

0,00

X

78-22-12

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 1в
Сумма

№

Коды

Наименование показателя

п/п

Год

Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации

2

1

1.1

12

13
13.1

133

1.4

1.4.1
1.4.1.1
1.4.13

1.43
1.43.1

1.4.23
1.4.3

Выплаты н а закупку товаров, работ, услуг, в с е го

11

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18

3

4

26000

X

26100

X

и, них"” :

код 101

10’1

4.1

42

на 20 _24____г.
(текущий финансовый
ГОД)

__ г.

на 20 _25
(первый год планового
периода)

на 2 0'2 6 ___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

за пределами
планового
периода

8

у

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и
Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
закона № 223-ФЗ ,3
26300
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
из них 101:
26310.1
из них 102:
26310.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и
26400
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания
26410
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 10.1
Региональный проект "Цифровая образовательная среда"
Муниципальная программа "Развитие образования в ЗАТО Северск"
Региональный проект "Успех каждого ребенка"
Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения на
территории ЗАТО Северск"
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
из них 10Л:

Уникальный

X

X
X

X

X
_

_
X

X

X

.

X

19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

X

11 337 425,27

8 148 180,00

9 957 630,00

X

11 337 425,27

8 148 180,00

9 957 630,00
.

X

26420

X

979 460,00

628 840,00

628 840,00

26421
26321.1

X

979 460,00

628 840,00

628 840,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

---------гш5--------

341Е441900
3434100000
341Е251710

.

4024300000
26422
26430

-

X

т

X

26430.1
26430.2
Сумма

№

1
1.4.4

1.4.4.1
1.4.43
1.4.5

1.4.S.1

1.4.53

2

Наименование показателя

Коды

Год
начала
закупки

код 101

Федерации 10'1

4.1

__

на 20 ^4
г.
(текущий финансовый
год)

(первый год планового
периода)

на20 25___г.

на 20 26___ г.
(второй год планового
периода)

5

6

7

8

.

_

.

.

за пределами
планового
периода

3

4

26440

X

26441

X

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них 101:
из них 10‘2:
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26442
26450

X

.

_

.

.

X

7 567 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

-

26451
26451.1
26451.2
26452

X

7 567 888,96

5 722 253,00

5 722 253,00

26500

X

19 884 774,23

14 499 273,00

16 308 723,00

2

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по
в том числе по году начала закупки:

26600
26610

Г

Уникальный

за счет средств обязательного медицинского страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

42

X

26510
3

Код по бюджетной
классификации
Российской

X